Programma 1 | Veiligheid
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 800 | 800 | 800 | 800 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Lagere kosten auto's BOA's i.v.m. overgang elektrische auto's en aanpassen werkbudget aan werkelijke uitgaven. | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.160 |
Stoppen met Keurmerk Veilig Ondernemen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave VGGM (5%), onderdeel veiligheid en bevolkingszorg | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Invoeren leges evenementen : | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
Verhogen meerjarentarief en invoeren stageld voor niet marktgebonden standplaatsen. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Totaal | 65.460 | 207.460 | 207.460 | 207.460 |
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Mobiliteitsvoorstellen | ||||
In lijn brengen jaarlijkse investeringen GMP met werkelijke voortgang. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Doorschuiven investering GMP Fietsvoorzieningen De Plak naar 2026. Kapitaallasten vanaf 2027. | 58.000 | |||
Niet meer uitvoeren investering GMP Kruispunt Karstraat-Zandsedwarsstraat. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Doorschuiven investering snelfietspad A15 tot na 2028. Kapitaallasten vanaf 2030. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Doorschuiven investering fietspad Kattenleger tot na 2027. Kapitaallasten vanaf 2029. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Schrappen structureel budget voor advieskosten ViA15. Benodigd incidenteel budget meenemen in projectplan. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Onderhoud en uitvoering | ||||
Versoberen beleid bewegwijzering en bebording. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Aanpassen onderhoudsniveau civieltechnische kunstwerken van B naar C. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Aanpassen onderhoudsniveau klinkerwegen verlagen van kwaliteitsniveau B naar C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Schrappen budget voor schadeherstel wegen. Betreft incidenten. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Aanpassen onderhoudscontract beweegbare palen centrum Huissen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Verminderen externe ondersteuning weginspectie en frequentie verlagen van jaarlijks naar tweejaarlijks. | 55.000 | 10.000 | 55.000 | 10.000 |
Aanpassen samenstelling strooimateriaal in het kader van gladheidsbestrijding | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal | 359.000 | 276.000 | 321.000 | 273.000 |
Programma 3 | Economie
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Verlagen gemeentelijke bijdrage centrummanagement in verband uittreding Bemmel. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave Groene Metropoolregio | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
Overgaan op interne monitoring leegstand winkels in plaats van extern uitbesteden. Beëindiging lidmaatschap Stichting CLOK. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Afschaffen vuurwerk kermissen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
Totaal | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
Programma 4 | Onderwijs
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Onderwijs/Bijdrage aan Maakotheek | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Onderwijsbeleid | ||||
Stoppen logopediescreening kinderopvang en basisschool. | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Stoppen met leveren voorzitterschap werkgroep Doorgaande OntwikkelingsLijn (DOL). Deelnemende organisaties kunnen zelf voorzitter leveren. | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Aanpassen subsidiebijdrage aan Lingewaard Natuurlijk op basis van werkelijke deelname aantal leerlingen. | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Zelfstandig reizen in het leerlingenvervoer. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Stoppen prestatiesubsidie School's Cool. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Onderwijshuisvesting | ||||
Verlagen werkbudget onderwijshuisvesting naar werkelijke uitgaven. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Schrappen budget herstel schade vandalisme bij scholen. Betreft incidenten. | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
Totaal | 97.140 | 168.140 | 168.140 | 168.140 |
Programma 5 | Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 6.811 | 6.811 | 6.811 | 6.811 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Sport en cultuur | ||||
Verlagen prestatiesubsidies sport en cultuur, in samenhang met stoppen huurcompensatie. | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Verlagen subsidie bibliotheek. We vragen de bibliotheek hiervoor een plan te maken. | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Stoppen met structureel begroten presentiegelden kunstadviescommissie. Zij worden incidenteel om advies gevraagd. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Accommodaties | ||||
Inboeken hogere baten buitensport naar aanleiding van uniformering tarieven buitensport. | 25.000 | 37.000 | 46.000 | 47.000 |
Doorvoeren efficiencyvoordeel binnensport door optimalisatie bezetting, beheer en voordelen verduurzaming. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Stoppen met verhuursysteem voor sportaccommodaties. Beheerders houden dit zelf bij. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Faciliteren evenementen | ||||
Stoppen met het plaatsen van een kerstboom in iedere kern. | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Aanbesteden veegwerkzaamheden na evenementen. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Sturen op meer eigen verantwoordelijkheid van organisatoren van evenementen. Hiermee is er minder dienstverlening nodig vanuit de gemeente. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Buitenruimte | ||||
Verlagen onderhoud groen in centra van kwaliteitsniveau A naar B. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Verminderen gemeentelijke bijdrage aan dierenparken door dit anders te organiseren. Uitwerking en afstemming met stichting/vrijwilligers vinden nog plaats. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Uitvoeren keuringen speeltuinen/speelplaatsen in samenwerking met gemeente Overbetuwe. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Totaal | 234.311 | 411.311 | 420.311 | 421.311 |
Programma 6 | Sociaal domein
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Wmo | ||||
Aanpassen werkwijze hulp bij het huishouden: | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 |
Effect van de sociale basis op de Wmo. Op basis van ervaringen van andere gemeente is dit circa 20% en betreft een besparing op het maatwerkproduct begeleiding. | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 |
Realiseren extra ambitie sociale basis met betrekking tot Wmo. | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
Invoeren indicatievrije dagbesteding. Dit is een kansendossier van de aanbesteding sociale basis. Is afhankelijk van aanbieder sociale basis en anders eventueel zelf de businesscase oppakken. | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 |
Stoppen kwijtschelding eigen bijdrage Wmo ondersteuning bij invoering inkomensafhankelijke bijdrage. Invoering is nu voorzien op 1 januari 2027. | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
Doorvoeren diverse maatregelen vervoersvoorzieningen Wmo: | 40.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
Overige maatregelen Wmo: | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
Jeugd | ||||
Doorvoeren effect 7 actielijnen Jeugd (2024) en sociale basis. Verminderen ambulante zorg oplopend naar 10% vanaf 2028 en verminderen verblijf van 7% vanaf 2026. We komen dan op het gemiddelde landelijke niveau van jeugdzorg. | 169.000 | 148.000 | 653.000 | 653.000 |
Verwerken vervallen wettelijke taak verwijsindex Jeugd. | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 |
Schrappen niet bestemd budget algemene voorzieningen jeugd. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Participatie | ||||
Maatregelen participatie: | 492.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
Overige voorstellen | ||||
Stoppen met Tafeltje Dekje vanaf 2027. | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Stoppen rechtswinkel en subsidie HAN Leerkring. | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
Terugbrengen toegang tot de anti-discriminatievoorziening naar het wettelijk verplichte niveau. Stoppen met de Week van Respect. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 894.900 | 1.416.900 | 2.644.500 | 2.744.500 |
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Verlagen subsidie Energieloket met 10%. | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Verlagen budget uitbestede diensten Milieubeheer op basis van uitgaven afgelopen jaren. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Verminderen bijdrage samenwerkingsverband Water- en Klimaat Rivierengebied (WKR). | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Verhogen toerekening straatvegen en bladruimen van 70% naar 85% (maximum) en toerekenen onderhoud watergangen aan riolering. | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
Verlagen budget algemene kosten begraafplaatsen op basis van uitgaven afgelopen jaren. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Aanbesteden werkzaamheden graven delven en ruimen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Stoppen plaagdierenbestrijding (geen wettelijke taak). | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave VGGM 5%, onderdeel Publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
Totaal | 279.600 | 392.600 | 392.600 | 392.600 |
Programma 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 4.282 | 4.282 | 4.282 | 4.282 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Versoberen werkbudget wonen. Schrappen gedeelte werkbudget waaraan geen specifieke activiteiten zijn gekoppeld. | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Verhogen huurprijs standplaatsen woonwagens naar maximumbedrag. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal | 20.282 | 20.282 | 20.282 | 20.282 |
Programma 9 | Bestuur en ondersteuning
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 33.745 | 33.745 | 33.745 | 33.745 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Dienstverlening | ||||
Sluiten van het gemeentehuis, de balie en telefonie op vrijdagmiddag. | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
Halveren budget gemeentepagina door minder specials en pagina's. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Stoppen P&C portal. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Afschaffen bijsluiter OZB aanslag. Via QR code op aanslag kan de informatie geraadpleegd worden. | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
Verhogen leges bezorgkosten reisdocumenten naar kostendekkend tarief. | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Leges huwelijk in lijn brengen met regionaal niveau. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Verlagen verzendkosten door meer digitaal te versturen. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stoppen lokale lastenmeter. | 850 | 850 | 850 | 850 |
Organisatie | ||||
Dekking ongevallenverzekering personeel beperken tot diensttijd. | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Besparen op salarisbudget. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Verlagen opleidingskosten als gevolg van besparing salarisbudget | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Versoberen faciliteiten en tertiaire arbeidsvoorwaarden personeel. | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
Bedrijfsvoering | ||||
Verhogen afschrijvingstermijn laptops van 4 naar 5 jaar op basis van de werkelijke levensduur. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Verlagen van budget abonnementen met 20%. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Beëindigen onderhoudscontract van facilitaire apparatuur. Onderhoud en oplossen storingen op afroep. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Verminderen consultancy HRM systeem met meer dan 70% door opleiding intern functioneel beheerder. | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
E-learnings (Lingewaard Academie) onderbrengen in het HRM systeem. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Gemeentehuis: alleen Kerstboom plaatsen in de hal. | 750 | 750 | 750 | 750 |
Verlagen extra budget gemeenteraad in verkiezingsjaren. | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed en accommodaties | ||||
Verkoop woonhuis en schaftruimte Dorpstraat Gendt, | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Sloop stalruimte Angeren (wordt al in 2025 gesloopt). | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
Verkoop woningen Doelenstraat Huissen. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Verduurzamen gemeentewerf (warmtepomp plaatsen). | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Optimaliseren exploitatie Tabakschuur en kasteel Kinkelenburg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Aanbesteden nieuwe opstalverzekering. Dit levert een besparing op van minimaal 50% van de huidige premie. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Efficiënter uitvoeren meerjarenonderhoudsplan (5% lager budget). | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Scherper begroten | ||||
Aanpassen benodigd budget voor uitvoering participatieverordening Lingewaard (aanpassen aan verwachte uitgaven 2025). | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Incidentele kosten accountant niet structureel begroten. Overschrijding melden. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Schrappen budget fiscaal-juridische ondersteuning, bij beroepszaken incidenteel verantwoorden. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Minder fiscaal advies inwinnen. | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
Verlagen budget juridische ondersteuning bij personele aangelegenheden op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Schrappen budget schade-uitkeringen. Betreft incidenten. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Verlagen budget advieskosten gronden algemeen tot € 10.000. Bij specifieke projecten m.b.t. gronden incidenteel budget aanvragen bij college/raad. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Schrappen budget organisatieontwikkeling. Bij specifieke projecten budget aanvragen bij college/raad. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Aanpassen methodiek toerekening overhead aan riolering, afval en projecten. Dit leidt tot een stijging van de heffingen voor afval (circa € 5 tot € 8 per jaar) en riool- en waterzorgheffing (circa € 10 tot € 13 per jaar). | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
Totaal | 1.714.955 | 1.700.455 | 1.700.455 | 1.700.455 |